Nadat de instellingen goed zijn ingesteld, zal in de module projectoverzicht het tabblad ``onderhandenwerk`` beschikbaar zijn. Op de volgende manier kan er een prognose worden aangemaakt voor een project:

•	Een OHW prognose wordt gestart door een nieuwe prognose aan te maken voor een project fase. Dit kan door het selecteren van een project en fase en daarna te klikken op de knop ‘Nieuw’ . Het is ook mogelijk om dit voor het hoofdproject te doen, selecteer dan geen fase maar het hoofdproject.

PS: Standaard zal in het veld `` prognose op basis`` gevuld worden met de gekozen kostensoort uit de algemene instellingen. Per project kan dit in dit veld nog gewijzigd worden.

Het werkblad is opgedeeld in de volgende kolommen:

De 2 kolommen "type" en "eenheid" zijn ook van belang bij een prognose:

De kostensoorten zijn opgedeeld in 3 delen:

De kolom Eenheid is ook van belang, omdat de prognose voor de kostensoorten gebaseerd zal worden op deze eenheid. Wanneer een eenheid niet gevuld is zal de prognose het zelfde zijn als het budget.

Dit onderhandenwerk scherm toont de werkelijke voortgang van alle gewenste kostensoorten voor de

geselecteerde project/fase. Standaard worden de groene velden automatisch gevuld en zijn de witte velden voor het beheersen van de prognose.

Inkoop & Werk derden

De witte velden in de kolommen ‘Nog te realiseren na nu’ zijn de enige velden die gewijzigd kunnen worden. Met de waarde ‘Ja’ of ‘Nee’ wordt duidelijk gemaakt of er nog meer kosten komen voor de kostensoort na de ingestelde referentie datum voor dit Onderhanden werk blad.

De prognose zal gebaseerd zijn deze Ja/Nee instellingen in combinatie met de eenheid van de kostensoort. In het bovenstaande voorbeeld worden er 4 kostensoorten gebruikt voor Inkoop & Werk derden voor dit project, namelijk:

Hieronder wordt uitgelegd wat er gebeurt wanneer je Ja/Nee velden gebruikt worden voor de verschillende kostensoorten.

Staal

Budget: 268.580,00 KG / €215.206,23

OHW – nu: 140.308,92 KG / €132.284,53

Eenheid: KG

Aangezien in dit geval de eenheid KG is, betekent dat dat de prognose voor deze kostensoort gebaseerd zal worden op KG en niet op bedrag.

In bovenstaand voorbeeld staat het Ja/Nee veld op Nee, wat betekent dat er geen kosten meer komen voor deze kostensoort na de opgegeven referentie datum.

In dit voorbeeld betekent dit dat maar 52,24% van het gecalculeerde hoeveelheid staal gebruikt is in dit project. Dit resulteert in een geprognotiseerde verschil van € 82.921,70, ofwel een budgetvoordeel van 38,53% ten opzichte van het geschatte budget. Dit is geen reële situatie. Om de prognose realistisch te maken zetten we het Ja/Nee veld op Ja:

In dit geval betekent dit dat er nog kosten zullen volgen na de ingevoerde referentie datum. Aangezien de eenheid op KG staat, zullen de ingekochte kilogrammen vergeleken worden met de gebudgetteerde kilogrammen.

In dit voorbeeld is 52,24% van het gecalculeerde staal ingekocht voor € 132.284,53. Dus de uiteindelijke geprognotiseerde kosten voor staal zullen in dit voorbeeld: € 132.284,53/ (140.308,92 KG/268.580,00KG) = € 253.219,67 bedragen.

De hoeveelheid geprognotiseerde kilogrammen is in dit voorbeeld evenveel als de hoeveelheid gebudgetteerde (geschatte) Kilogrammen, namelijk 268.580,00 KG. Gebaseerd op dit gegeven worden automatisch de kolommen in ‘Nog te realiseren na nu’

gevuld.

268.580,00 KG – 140.308,92 KG = 128.271,08 KG te realiseren

€215.206,23 - €132.284,53 = €120.935,14 te realiseren

De prognose geeft, op basis van de waarden tot nu toe, aan dat in dit geval voor de kostensoort Staal een verlies van €38.013,44 geprognotiseerd is. Dit is -17,66% van het origineel gebudgetteerde bedrag  à €215.206,23.

In bovenstaande situatie houdt ConstruSteel alleen rekening met prijsverschillen en geen rekening met efficiencyverschillen. Er is namelijk 140.308,92 kilo staal ingekocht voor € 132.284,53. Dit betreft een prijs van € 0,942 per kilo. Het gebudgetteerde kilobedrag was € 0,80127. Het verschil wordt nu dus volledig veroorzaakt door een prijsstijging, echter kan er ook sprake zijn van een efficiencyverschil. Dit efficiency verschil kan handmatig worden ingevuld onder de kolom OHW – nog te doen aan stand van nu. Op dit moment is er 52,24 % van de gebudgetteerde hoeveelheid staal verbruikt. Als er in het veld OHW  - nog te doen aan stand nu een percentage wordt ingevuld van 40%, dan berekent ConstruSteel tevens het efficiency voordeel aangezien het percentage dat daadwerkelijk gereed is (100% - 40% nog te doen is 60%) hoger is dan het percentage op basis van de hoeveelheid verbruikt staal. Kortom met 52.24% van de gebudgetteerde hoeveelheid staal is 60% gereed gekomen.

Transport

Budget: €5.605,00

Onderhandenwerk - nu: €1.090,00

Eenheid: -

In dit geval is er geen eenheid ingevuld, dus kan de prognose van het onderhandenwerk alleen gebaseerd worden op het gebudgetteerde bedrag.

In bovenstaand voorbeeld staat het Ja/Nee veld op Nee, wat betekent dat er geen kosten meer komen voor de opgegeven kostensoort na de ingestelde referentiedatum. In dit voorbeeld betekent dit dat maar 19.45% van het gecalculeerde transport is verbruikt voor het project. Dit resulteert in een positief verschil van € 4515,00. Dit is naar alle waarschijnlijkheid geen reële situatie. Om de prognose realistischer te maken zetten wij het Ja/Nee veld op Ja:

In dit geval komen er dus meer kosten na de ingevoerde referentie datum. Onder het veld bedrag kunnen eventueel handmatig de nog te verwachten kosten worden ingevoerd.  Stel dat hier € 6000,00 wordt ingevoerd, dan berekent ConstruSteel automatisch dat de werkelijke kosten waarschijnlijk € 1485,00 (Huidige stand à € 1090,00 + de nog te verwachten kosten op de referentiedatum à € 6000,00 – de gebudgetteerde kosten à € 5605,00) hoger liggen dan de gebudgetteerde kosten. Dit resulteert in een lager resultaat dan gebudgetteerd.