Als alle instellingen goed staan ingesteld, dan kan gestart worden met de inkoopfactuur controle. Hiervoor kan het onderstaande stappenplan gehanteerd worden. Voor de uitwerking is ingesteld dat de inkoper en projectleider hun akkoord moeten geven op de geboekte inkoopfactuur en is de inkoopfactuur geboekt op basis van een proforma inkoopfactuur. Standaard is ingesteld dat elke inkoopfactuur geblokkeerd wordt voor betaling.

De geboekte inkoopfactuur staat nu klaar in het dashboard om gecontroleerd te worden door Carlo de Vrij en Richard ten Brinke. Deze medewerkers zullen de inkoopfactuur getoond krijgen in hun dashboard. In projectmutaties kan dit gezien worden op het tabblad condities tijdens het inboeken van de factuur. Dit kan ook worden bekeken na het inboeken van de factuur en op de factuurregel een rechtermuisklik te geven en de optie controle door aan te klikken, zoals in de bovenstaande afbeelding te zien is.
Aan de hand van de volgende stappen kan de inkoopfactuur akkoord worden gegeven.

 
Het onderstaande venster zal verschijnen. In dit venster wordt het volgende getoond:

-  De bijbehorende bestelling

-  De geboekte inkoopfactuur

-  Indien de factuur is ingescand wordt ook nog de PDF hiervan getoond

Als de factuur akkoord is gegeven, dan verdwijnt deze inkoopfactuur van de to-do lijst van de persoon die de controle heeft moeten uitvoeren. Indien de factuur niet akkoord is, dan blijft deze zichtbaar op de to-do lijst.